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有效控制和利用印刷资源的必要性(下)

2、印刷加工费

依据由报业集团供纸，支付印刷加工费，PS版和胶片费用

（1）印刷费：全年印刷费计11,235,000元

●单面彩色报纸年印刷费

每千对开张48元×17500=840,000元

●套红报纸年印刷费

每千对开张21元×35000=735,000元

●晚报彩色报纸年印刷费

每千对开张46元×210000=9,660,000元 （2）制版上版费：（以小型机为例）全年971,250元

●每期为4＋1；2＋1；2＋1。用版11张，年用版3850张，

费用为：每张PS版75元×3850=288,750元

●晚报每期6张4＋1。用版30张，年用版10500张。

费用为：65元×10500=882,500元

（3）胶片费用：全年胶片费用计1,106,000元

●每期用胶片22张，年用量7700张，费用为：

每张胶片40元×7700=308,000元

●晚报每期用胶片60张，年用量21000张，费用为：

每张胶片38元×17500=798,000元

★以上总计全年印刷费总额13,312,250元

３、设备购置方案

（1）主要设备一揽表：

●国产卷筒纸胶印机生产线小型气雾阀机1条，2600万元；

中型机1条，4500万元

●日本屏照排机2台，90万元

●台湾三英冲片机2台，12万元

●台湾旺昌晒版机2台，24万元

●台湾东尚冲版机2台，12万元

●联想A600主机2台，2万元

●RIP（带大字符）1套，6万元

●浪潮服务器1台，3万元

合计2749万元

★以上设备投资，小型机方案总额约2750万元，中型机方案总额约4650万元。

（2）印刷设备配置方案

●小型胶印机方案

配置为：T44+T44 + F+T44+T飞行器制造商采取有效的措施44+F+T44+T44+F+T44 /8R

F-折报机3台

T44-塔式印刷单元可印刷双面彩色7台

R-供纸部8台

印刷速度：4.5万份/小时

卷筒纸最大宽度：860~1000mm

●中型胶印机方案

配置为：F+T44+T44 +T44+T44+F /4R

F-带存页功能折报机2台

T44-塔式印刷单元可印刷双面彩色4台

R-自动接纸供纸部4台

印刷速度：7万份/小时

卷筒纸最大宽度：860~1000mm

（3）可实现的印刷功能：

●小型胶印机方案

该机组可同时印刷4开32版和对开12版双面彩色报纸，5万份彩色报纸1.5小时之内印刷完毕；晚报10万份彩色报纸，分2次印刷，最后一叠可在2.5小时之内印刷完毕。如果其中1个印刷塔采用双纸路，可完成扩16版的需求，印刷时间不变。

●中型胶印机方案

利用存页功能，该机组可同时印刷4开32版和对开16版双面彩色报纸，5万份彩色报纸1.5小时之内印刷完毕；晚报10万份彩色报纸，最后一叠可在3小时之内印刷完毕。

４、项目实施方案：

（1）投资总额：小型机方案约3550万元，中型机方案约5450万元。

● 设备购置费用：小型机方案约2750万元，中型机方案约4650万元。

● 厂房建设费用：约计500万元。

● 流动资金：100万元

●征地费用：20亩，计200万元。

（2）生产管理人员28人

其中经理1人，副经理1人，财会2人；操作22人，其他2人。根据印刷业务量实际情况，人员可以调整。

５、投资效益分析

根据和晚报的印刷业务量占设备总体利用率的30%-40%来分析。

（1） 全年税后收入1213万元（总收入13,706,000÷1.13）

● 全年印刷费总额13,312,250元

●节纸收入：按每千对开张节纸0.3公斤，每吨纸5000元计算，

262500×大家1直在讲产能多余0.3×5000÷1000=393,750元

（2）全年成本费用总计为855.75万元

年固定成本：507.9万元

●印刷设备年折旧2,496,000元

（以小型机为例，按折旧年限10年，残汽车海绵值率4%计算）

●印前设备年折旧288,000元 （旧年限5年，残值率4%计算）

●厂房折旧165,000元（按折旧年限30年，残值率5%计算）

●借贷利息支出2,130,000元（按3550万元3年贷款，6%计算）；年变动成本347.85万元。

●油墨成本131.25万元（按消耗0.25kg/千对开张，平均价格20元/kg柱塞阀计算，两报全年印刷总量262500千对开张）

●PS版成本28.7万元（两报全年消美标法兰耗14350对开张，按20元/张计算）

●胶片成本57.4万元（两报全年消耗28700对开张，按20元/张计算）

●水、电、汽、油等68.5万元（按收入的5%计算）

●业务费20万元

●人员工资及附加42万元（按人均工资加三金15，000万元计算）

（3）全年利润

税后收入1213万元－固定成本：507.9万元－变动成本347.85万元＝357.25万元

（4）盈亏平衡

完成以上印刷业务,年可以盈利357.25万元。

（5）投资回收期

按以上分析，该项目投资回收期为10年，但该设备使用率仅为30％左右，如果进一步扩大印刷业务，其投资回收期将进一步缩短。

在以上假定条件不变的情况下，若采用耐压爆破实验机的安全注意事项：厂房租赁和报业集团自我投资的方式，情况将发生如下变化：

投资总额小型机方案约2850万元，中型机方案约4750万元；全年的利润将达到589.75万元（因为不考虑还贷利息）。该项目投资回收期将变为5年。

6、风险

风险一：业务量不足，设备用率低，不能预期收回投资，影响投资收益。

风险三：厂房场地一旦选择不设： fo=10Hz wo=0.14g2/Hz当，在使用期内遭遇城市规划原因不得不搬迁，势必影响生产造成损失。

7、结论

目前，就设想业务量而言，年可以盈利357.25万元（或589.75万元），达到利润率29%（或46%）（总利润 357.25万元÷税后收入1213万元，589.75万元÷1213万元），效益可观。

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